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住房公积金管理中心2018年预算公示

发布时间:2018-01-25

来源:佚名

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2018年住房公积金管理中心预算编报说明

 

一、部门主要职责

(一)编制、执行装公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  二、部门概况

神农架住房公积金管理中心是直属林区人民政府不以营利为目的独立的正科级事业单位,正科级干部1人,副科级干部1人,参公编制4人,公益性岗位2人,以钱养事2人,退休3人;下设办公室,业务科、财务科、信贷科、服务大厅。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:中心将在党的十九大精神引领下,在林区党委、政府和林区住房公积金管委会的坚强领导下,牢固树立求真务实、改革创新的精神,精细管理、规范运作、创新举措、真情服务,努力为广大缴存职工交上一份满意的答卷。将着重抓好以下四个方面工作:

(一)继续加大政策宣传,扩大公积金覆盖面。在保证现有缴存单位足额缴存住房公积金的基础上,重点加强对基层职工和非公企业的宣传,努力扩面增量,维护职工合法权益。

(二)加大基础设施建设,高标准建设服务大厅,提高服务质量。经林区政府批准,中心拟在松柏镇“常青家园”构建便民服务大厅,预计明年交付我中心,中心将高起点规划,建设标准服务大厅,为林区住房供给及缴存单位和职工提供舒适、便捷的服务环境。同时,加强服务大厅工作人员培训力度,提高服务质量。

(三)进一步加强基层党建和党风廉政建设,不断改进作风,努力防控风险。2018年中心将进一步加强党建和党风廉政建设,切实改进工作作风,简化审批程序,公开办事流程,把权力装进制度的“笼子”,加强资金安全运行监管,确保公积金资金安全,切实保障和维护公积金缴存人的合法利益。

(四)加强软、硬件建设,完善“双贯标”工作。一是按照住房公积金“双贯标”要求,完善银行结算系统功能,确保资金收支安全、高效、合规;二是推进住房公积金异地转移接续工作,实现信息和资金同步,实现缴存人异地转移无缝连接;三是加强硬件建设,建设高标准机房,保证数据安全和服务质量和资金安全;四是推进住房公积金综合服务平台建设,在现有网站、微信、自助终端、短信服务渠道的基础上,深入开发,实现业务网上申请、办理等功能,满足缴存单位和职工多样化的需求,推动住房公积金服务工作向信息化全面迈进。同时要进一步推进住房公积金增缴扩面,实现住房公积金归集额达到9000万元以上,比2017年增长10%以上;管好用好住房公积金,使广大职工享受到更多政策实惠,发放个人住房贷款9000万元,为购房者支取住房公积金3000万元,让困难职工早日实现住有所居梦想;深入贯彻有关法规,切实维护职工权益,进一步扩大非公企业住房公积金政策的覆盖率,实现新增缴存职工100人以上;打造诚信环境,严格控制贷款风险,将公积金贷款逾期率控制在5%以下,资产优良率保持在98%以上。

  四、收入、支出预算安排说明

 (一)2018年收入情况:

住房公积金管理中心2018年一般预算收入405.93万元,其中财政预算拔款收入63.93万元,上缴管理费返还纳入预算管理的非税收入中的其他收入336万元,上年结转6万元。本单位无政府性基金收入与支出。

(二)2018公积金管理中心预算支出情况: 

1、2018公积金管理中心一般预算支出

2018年公积管理中心一般预算支出63.93万元,其中工资福利性支出54.73万元整,对个人和家庭补助支出7.4万元,商品服务及资本性支出1.8万元(其中办公费1.2万元,水电费0.6万元)收支平衡。

2、纳入预算管理的其他收入支出

2018年公积金管理中心纳入预算管理的其他收入支出336万元,其中水电费2.4万元,邮电费5万元,差旅费6万元,劳务费20万元,会议费0.5万元,培训费1万元,公务接待费4万元,公务用车运行费3万元,工会经费、福利费4万元,网络建设费38.2万元,办公设备购置10万元,房屋购置费200万元, 其他工资福利支出20.6万元,其他商品和服务支出21.3万元(含党建经费、物业管理费、租赁费、食堂伙食补助费、精准扶贫资金、综治经费、档案管理等)收支平衡。

3、政府采购预算支出

根据《中华人民共和国政府采购法》和(鄂财采发[2004)]2号)及神财采[2004]138号文件精神要求,结合我单位实际情况,2018年预算安排采购支出10万元,,主要是大厅购电脑、打印机、空调,办公室购保密柜等。

4、结转结余支出

2017年住房公积金管理中心财政补助结转结余约6万元,纳入2018年预算支出。其中办公费2万元,水电费1.2万元,邮电费1万元,信息网络建设费1.8万元。

五、三公经费预算安排说明:

(一)2018年公务接待费4万元,与2017年预算相比减少1万元。

(二)2018年公务用车运行费3万元,与2017年预算相比减少1万元。

(三)2018年因公出国出境费用与2017年一样,没有安排预算费用。

   六、预算收、支增减变化情况:
    2018年预算收入比2017年预算收入增加179.75万元,增加的主要原因是2018年年初有购买服务大厅的费用。
    2018年预算支出比2017年增加的原因也是年初预算服务大厅购置费支出费用。
   七、部门整体支出绩效预算情况

    2018年部门整体支出绩效整体支出405.93万元。预算完成公积金归集目标9000万元,归集费用30万元;发放公积金贷款9000万元,发放贷款费用40万元。

   八、资产占有情况

    中心在2017年年底资产总计达131.39万元,其中货币资金11.05万元,固定资产110.56万元,无形资产9.78万元。

    住房公积金管理中心2018年部门预算将确保住房公积金制度的实施,加大住房公积金软、硬件建设,充分发挥住房公积金的作用;同时还要加强财务工作政策、法律方面的学习,增强风险管控意识,促进单位内控规范,努力提高财务核算管理水平,按照《预算法实施条例》(国务院令第186号、《事业单位财务规则》(财政部令第68号)和《事业单位会计准则》(财政部令第72号)的规定,开源节流,合理、有效地使用资金。

注:  1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
          2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
          3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

                                                                                                                                                                                                                 2018年1月5日

住房公积金管理中心2018年预算公示